锦州市第一高级中学2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责
我校为全额拨款事业单位，隶属于锦州市教育局，下设政教处、教务处、总务处、办公室、科研室等5个职能部门。编制人数共170人，2022年末实有在职人数为144人，另有遗属人员1人。在校生1913人。我校于1996年在原锦州市第一师范学校异址复校，占地面积约6万平方米，建筑面积约3.1万平方米。单位工作职责为高中学历教育、促进基础教育发展。
二、部门决算单位构成
纳入锦州市第一高级中学2022年部门决算编制范围。锦州市第一高级中学无二级预算单位。
 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2502.33万元，包括：

1.财政拨款收入2273.02万元，占收入总计的90.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入2273.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。0

3.事业收入229.31万元，占收入总计的9.16%。主要是学生的学费和宿费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。0

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。0

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加81.37万元，增长3.36%，主要原因：增加校园维修工程。

（二）支出总计2502.33万元，包括：

1.基本支出2352.41万元，占支出总计的94.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1847.30万元，对个人和家庭的补助支出40.33万元，商品和服务支出380.11万元，资本性支出84.67万元。

2.项目支出149.92万元，占支出总计的5.99%。主要包括校舍维修等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加81.37万元，增长3.36%，主要原因：增加校园维修工程。

（三）年末结转和结余0万元。

年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2273.02万元，其中：基本支出2147.78万元，项目支出125.24万元。与上年相比，财政拨款支出增加112万元，增加5.18%，主要原因：增加校园维修工程。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的110.21%，其中：基本支出完成年初预算的110.21%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2273.02万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2273.02万元，占100%。主要是学校教育、校舍维修及购买教学设备等支出，完成年初预算的110.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加校园维修工程。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.84万元，完成全年预算的51.85%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格公车管理，节约燃油消耗。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.84万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费0.84万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的51.85%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格公车管理，节约燃油消耗。比上年增加0.84万元，增长100%，主要是上年公车未用，今年日常公务有使用。

其中：公务用车购置费0万元，0当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.84万元，主要用于日常工作需要等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2147.78万元，其中：人员经费1847.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出40.33万元；日常公用经费259.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是学校日常工作需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2165.64万元（其中：一般公共预算资金2140.97万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.43分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2165.64万元，自评平均分81.43分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

我单位不涉及开展项目绩效自评的项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分 附件