目 录

　　第一部分 锦州市第一高级中学概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 锦州市第一高级中学2022年部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目支出预算绩效目标批复表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、政府采购支出预算表

　　十四、部门(单位)整体绩效目标表

　　第三部分 锦州市第一高级中学2022年预算公开相关重要事项说明

　　一、锦州市第一高级中学2022年部门预算总体情况说明

　　二、锦州市第一高级中学2022年“三公”经费预算情况说明

　　三、预算收支增减变化情况说明

　　四、部门公用经费安排情况说明

　　五、政府采购情况说明

　　六、其他必须说明事项

　　第四部分 名词解释

第一部分 锦州市第一高级中学概况

　　一、主要职责

　　我校为全额拨款事业单位，隶属于锦州市教育局，下设政教处、教务处、总务处、办公室、科研室等5个职能部门。编制人数共173人，2022年初实有在职人数为150人，另有遗属人员1人。在校生1910人。

　　我校于1996年在原锦州市第一师范学校异址复校，占地面积约6万平方米，建筑面积约3.1万平方米。单位工作职责为高中学历教育、促进基础教育发展。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入锦州一高中2022年部门预算编制范围：锦州市第一高级中学，无二级预算单位。

第二部分 锦州市第一高级中学部门预算和“三公”经费预算公开表(见附件)

第三部分 锦州市第一高级中学2022年预算公开相关重要事项说明

　　一、锦州市第一高级中学2022年部门预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，锦州一高中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款(补助)收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。锦州一高中2022年收入预算总计2406.84万元，支出预算总计2406.84万元，收支相抵，结余为0万元。

　　二、锦州市第一高级中学2022年“三公”经费预算情况说明

　　锦州一高中2022年无“三公”经费预算。

　　三、预算收支增减变化情况说明

　　2022年预算收入2406.84万元，较上年增加58.64万元，主要是因为项目支出增加，教职工人数减少。

　　2022年预算支出2406.84万元，较上年增加58.64元，主要是因为项目支出增加，教职工人数减少。

　　四、部门公用经费安排情况说明

　　2022年学校运行经费预算515.22万元，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年减少0.43万元，主要是教职工人数减少。

　　五、政府采购情况说明

　　2022年未安排政府采购支出预算。

　　六、其他必须说明事项

　　按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(锦财预〔2016〕478号)文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明

　　(一)国有资产占用情况

　　锦州市第一高级中学2022年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：

　　锦州市第一高级中学2022年年初预算未安排房产、车辆等大宗资产购置。

　　(二)项目预算绩效目标情况

　　锦州市第一高级中学2022年年初安排2021年未支付的智慧校园项目86.34万元。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　3.“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　附件【锦州市第一高级中学2022年部门预算.xlsx】